Fakturera

Vid fakturering av externa kunder ska du fylla i en blankett som skickas till redovisningsenheten.

Vid fakturering av externa kunder ska du fylla i blanketten som du hittar här:

Externfakturering – underlag

Skriv ut den och lämna den sedan till beslutsattestant för underskrift. Skicka därefter blanketten till redovisningsenheten för hantering.

Konton för moms

Beroende på momssats ska du ange olika konton. Här kan du se vilket konto som gäller för respektive momssats.

  • 25 % moms, konto 2611
  • 12 % moms, konto 2620
  • 6 % moms, konto 2630
  • 0 % moms, inget konto anges.

Förfallodatum

Om du inte anger något annat så blir sista betalningsdatum 30 dagar efter fakturadatum. Vill du ha något annat kan du skriva det på blanketten i rutan ”Information till redovisningsenheten”. Ange i så fall något av nedanstående alternativ, eftersom det är det som finns som valmöjligheter i fakturasystemet:

  • 10 dagar
  • 15 dagar
  • 30 dagar
  • sista dagen innevarande månad
  • sista dagen nästkommande månad.

Makulering av externfaktura

Om en faktura ska makuleras ska du fylla i blanketten som du hittar här:

Externfakturor – makulering / avskrivning

Den skrivs sedan ut och skrivs under av beslutsattestant. Skicka därefter blanketten till redovisningsenheten för hantering.

ß